| 01 | 【主营亮点--环保型增塑剂】公司所属行业为精细化工行业，主要从事环保型增塑剂产品的研发、生产及销售。公司产品主要应用于PVC塑料制品的加工改性，除可以提高其加工性能、可塑性和柔韧性等常规功能外，还可同时满足对PVC塑料制品无毒环保的要求，属PVC塑料制品加工制造过程中的关键添加剂之一。经过多年的自主研发创新、市场开拓等，公司核心竞争力不断增强，目前已经逐渐成长为国内拥有自主知识产权并能规模化生产环保型增塑剂产品的知名企业之一。公司目前已经形成了以环氧类、石化类、复合类三大系列为主的环保型增塑剂产品体系，主要包括环氧大豆油、环氧脂肪酸甲酯、石化类环保型增塑剂和多功能复合型增塑剂等系列产品。 |
| 02 | 【定增拓展产业链(终止)】2017年3月，公司综合考虑内外部各种因素，决定终止本次非公开发行A 股股票事项。公司原拟不低于67.62元/股非公开发行不超过591,54万股募资总额不超过4亿元，扣除发行及相关费用后，其中2亿元用于收购东江能源100%股权项目、1.3亿元用于年产20000吨环保增塑剂项目(税后内部收益率为18.48%)、7000万元补充流动资金。公司已经遵照协议约定自筹资金支付东江能源100%股权的80%收购款项，该公司已办理完成股东工商变更登记手续。“年产20000吨环保增塑剂项目”正在按计划推进，公司拟通过公开发行可转换债券的方式筹集项目建设所需资金。 |
| 03 | 【环保型增塑剂填补国内空白】2016年9月，公司拟与济宁鼎承共同投资设立济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司（筹），新公司计划注册资本5000万元，其中公司出资2550万元，股权占比51%。嘉澳鼎新设立后的主要产品为1，2环己烷二甲酸酯，该产品是一种能够通过欧洲毒理性测试、特别适用于三岁以下儿童玩具、食品包装、静脉内输血管和医用血袋等对环保、安全性要求较高的PVC制品应用领域的环保型增塑剂，目前国内需求基本靠进口解决。本次投资可弥补国内高端环保增塑剂的不足，丰富公司产品结构，提升产品档次和市场竞争力。 |
| 04 | 【环氧植物油脂增塑剂生产技术】公司环氧植物油脂增塑剂生产技术目前已经处于国内领先水平。经过多年研发和实践的积累，公司环氧植物油脂增塑剂产品在生产工艺、原嘉料配方、质量控制等方面已经形成了技术领先优势。目前，公司已掌握了环氧植物油脂增塑剂生产的全套关键技术，并自主拥有多项专利技术和多项专利技术申请，以及包括大豆油分提预处理工艺、全自动控温技术、连续化后处理离心分离技术、环氧高效混合反应技术等在内的近10余项与环氧植物油脂增塑剂相关的非专利核心技术。 |
| 05 | 【首发募投项目-产品升级和产能扩张】公司拟公开发行不超过1835万股A股股票，所募集资金将用于“年产6万吨环氧植物油脂增塑剂项目”（总投资15018万元，项目完全达产后，预计每年可新增环氧植物油脂增塑剂产能6万，公司环氧植物油脂增塑剂产能将从现在的5.5万吨增加至11.5万吨吨，本项目预计建设期2年，第3年、第4年分别达产85%和90%，第5年开始100%达到设计生产规模）、“技术中心建设项目”（总投资5000万元，建设期为18个月。本项目配套现代化的技术实验室、产品检验中心及附属设施，将为公司的新产品设计、工艺技术创新、新型环保产品研发、产品性能检测等提供先进的创新平台）以及补充营运资金（10000万元）。 |
| 06 | 【出口情况】公司设置专门的国际业务部，安排专业外贸人员，通过参加专业展会以及网络交易平台等多种措施进行海外市场的开拓。公司每年都会组织人力、物力参加包括“CHINAPLAS国际橡塑展”在内的国内外专业橡塑展会，利用展会这一平台展示公司环保型增塑剂产品，与新老客户进行洽谈、磋商。此外，公司也积极利用阿里巴巴等电子商务平台开拓海外客户。近几年来，公司外销业务发展较为迅速，国际业务部吸引了更多专业人才加盟，专业人才所带来的已有客户资源同样也是对公司海外市场规模的扩充。 |
| 07 | 【行业的周期性】公司所处增塑剂行业自身的生产经营并不具有内生的周期性。但是，包括DOP等邻苯二甲酸酯类增塑剂在内的石化类增塑剂上游行业是石化行业，其市场波动受到国际原油价格的直接影响；环氧类增塑剂主要品种之一环氧大豆油的主要原材料是大豆油，受到大豆及豆油市场的直接影响。本行业面向的下游行业PVC塑料制品的主要用途是建材、包装材料、电器材料、日用化学品等，覆盖了国民经济的众多领域，受宏观经济形势影响较大。因此，行业周期和整个宏观经济运行的周期基本一致，随着宏观经济的波动而波动。 |
| 08 | 【产品优势】目前单一品种增塑剂还很难完全满足PVC塑料制品的各种要求，通常需要在配方中同时加入多种增塑剂才能达到预期目的。公司主要致力于环保型增塑剂产品的研发、生产与销售，目前拥有环氧大豆油、环氧脂肪酸甲酯、DOA、DOS、TOTM、DOTP等多个增塑剂品种，同时还能为客户提供定制服务，根据用户需求开发生产各类功能型特种增塑剂，产品品种齐全、结构合理。公司增塑剂产品具有无毒环保的特点，主要产品环氧大豆油和环氧脂肪酸甲酯以可生物降解的植物油脂为原材料，其他如DOA、DOS、TOTM、DOTP等石化类增塑剂品种也不属于传统邻苯类增塑剂的范畴，且上述品种均已通过欧盟REACH认证和SGS多项标准测试，达到了国际上公认的无毒、环保标准。2010年12月，公司被浙江省质量技术监督局评为“浙江省标准创新型企业”。 |
| 09 | 【区位优势】公司位于浙江省桐乡市，为长三角地区中心位置，东临上海、北毗苏州、南接杭州，居于沪杭苏金三角之中。境内地势平坦，沪杭、申嘉湖、申嘉杭等高速公路在此交汇，拥有发达便利的公路交通网。同时，长三角经济区乃至整个华东地区也是我国经济最发达的区域之一，下游塑料加工产业发达，因此公司具有运输成本优势和区域销售优势。公司作为华东地区知名的环保型增塑剂生产企业，2013年、2014年和2015年，公司在浙江、江苏、上海实现的销售收入占国内销售的比例分别达到89.36%、89.47%和87.58%，显示出了较为明显的区域销售优势。 |